一、部門概況

1、部門主要職能：負責編制全州林木種苗發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)計劃，組織實施和管理；宣傳和貫徹執(zhí)行《森林法》、《華人民共和種子法》、《貴州省林木種苗管理條例》及有關法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂地方配套法規(guī)和行使種苗行業(yè)的行政執(zhí)法；負責林木種質(zhì)資源的管理和林木品種的選育、送審；承擔本州林業(yè)行政主管委托的轄區(qū)內(nèi)林木種子質(zhì)量的監(jiān)督、抽查和檢驗；承擔轄區(qū)內(nèi)林木種子、苗木檢驗的技術指導、業(yè)務咨詢和技術培訓；參與林木種苗檢驗、加工、儲藏和種苗培訓等技術研究；指導和監(jiān)督林木種苗生產(chǎn)、種苗工程、國有場圃的管理以及組織驗收；負責林木種苗質(zhì)量檢驗和種苗的調(diào)劑；監(jiān)督全州《林木種子生產(chǎn)許可證》、《林木種子經(jīng)營許可證》、“合格證、檢疫證、標簽”的發(fā)放和監(jiān)管；組織林業(yè)科技推廣項目的實施、檢查和驗收；林業(yè)科技開發(fā)推廣應用的發(fā)展規(guī)劃、計劃；負責林業(yè)技術貿(mào)易、成果交流、技術轉讓和引進；林業(yè)科技新技術成果的推廣、咨詢、培訓。

2、部門預算單位構成：黔東南州林業(yè)種苗與科技推廣站為州林業(yè)局所屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構成：共有事業(yè)編制8名，其中站長1名，副站長2名，實有在職人員6人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況：本年部門預算收入125.29萬元（含上年結轉31.9萬元），預算支出125.299萬元。2、收支增減變化情況說明：部門預算收入同比上年收入的139.35萬元減少14.06萬元，原因2017年初結轉的林業(yè)項目較多（50.34萬元），在本年度陸續(xù)完成后，項目經(jīng)費結轉減少所至。

3、收入預算情況說明：部門收入預算的構成情況，總收入125.29萬元，其中L林業(yè)事業(yè)機構75.09萬元，占比59.9%；森林培育5萬元，占比4%；林業(yè)技術推廣8.43萬元，占比6.7%；其他林業(yè)支出18.47萬元，占比14.7%；機關單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險10.67萬元，占比8.5%；住房公積金7.63萬元，占比6.1%。

4、支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。2018年度公共財政預算總支出125.29萬元，其中按基本支出93.39萬元，項目支出31.9萬元；

（2）部門預算“三公經(jīng)費”情況。部門預算“三公經(jīng)費”共計4萬元，其中公務接待費2萬元。主要用于接待國家林業(yè)局、省林業(yè)廳、各縣市林業(yè)種苗和林業(yè)技術推廣站及國家良繁中心領導及工作人員。相比上年預算的公務接待費2萬元，增減變化為0%。公務用車運行維護費2萬元，主要用于全州林業(yè)種苗和林業(yè)科技推廣行政管理及執(zhí)法檢查等。相比上年預算2萬元，增減變化為0%。本年度無因公出國（境）計劃，無公務用車購置費用。

三、項目支出安排情況說明

項目支出中涉及國家和省級林業(yè)專項經(jīng)費。分別為北美紅杉苗木培育經(jīng)費5萬元、種質(zhì)資源清查項目經(jīng)費9.6萬元、推廣設備購置項目經(jīng)費0.6萬元、松乳菇適應性研究課題經(jīng)費7.8萬元、香椿引種及良種選育項目8.9萬元。沒有涉及民生資金項目。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

本年度部門運行經(jīng)費11.87萬元，預算安排為：辦公費0.2萬元、印刷費0.65萬元、水電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費2.75萬元、會議費1萬元、培訓費1.57萬元、公務接待費2萬元、勞務費1萬元、公車運行維護費2萬元。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

本年度國有資產(chǎn)占有情況為20.9萬元，相比2016年底的11.6萬元，增加9.3萬元，增加80.2%。原因為2017年度購置9.3萬元的科技推廣設備。

（三）部門政府采購情況

本年度本單位無政府采購計劃